DAFTAR DATA AUDIT
PENGUNA ANGGARAN SKPD LANNY JAYA TAHUN ANGGARAN 2010/2011.
a.
Penganggaran dan
Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Tidak Sesuai Ketentuan
b.
Penganggaran Belanja
Modal pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Kampung Tidak Sesuai
Ketentuan
c.
Kegiatan Pendataan dan
Labelisasi Aset Daerah Tidak Terlaksana yaitu :
1.
Kegiatan Pengamanan
dan Penerbitan Aset Sebesar Rp 478.300.000 Tidak Efektif dan Tidak Didukung
Dengan Bukti Pertanggungjawaban
2.
Pengadaan Kendaraan Roda
Dua pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tidak Sesuai
Spesifikasi
a. Belanja
Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 222.750.000 Dibayarkan untuk Membiayai
Kegiatan TA 2010 yang Realisasi Pembayaran Sudah 100%
b. Penggunaan
dana sebesar Rp 50.722.319.745 pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD
Lanny Jaya tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan belanja sebesar
Rp l.062.622.668 tidak sesuai ketentuan.
c. Pengeluaran
Sebesar Rp l.740.020.000 pada kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2011 yang belum didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
d. Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal di Sekretariat Dewan sebesar Rp150.000.000
tidak dilaksanakan
e. Kontrak
paket pekerjaan pengadaan mobil strada sarana distribusi obat Kabupaten Lanny
Jaya pada dinas kesehatan dan sosial tidak sesuai ketentuan.............................
f. Tiga
paket pekerjaan pada dua SKPD terlambat dan denda keterlambatan belum
ditetapkan sebesar Rp l.159.057.500 dan potensikerugian
daerah sebesar Rp5.59L529.378 serta indikasi kerugian daerah sebesar Rp 781.769.777
g. Pengendalian
atas Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tidak memadai
h. Penganggaran
dan Pembayaran Belanja Pegawai pada Sekretariat DPRD dan DPRD Tidak Sesuai Peraturan
Pemerintah.
i.
Dana HibahUntuk
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Digunakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Lanny Jaya Tidak Sesuai Ketentuan
j.
Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Jarnkesmas Pada Dinas Kesehatan Sebesar Rpl .415.133.715 Tidak
Dilaporkan dalam APBD Terdapat Tiga KegiatanTerkait dengan Inventarisasi Aset
Tetap Tumpang Tindih
k. Kegiatan
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Kampung belum selesai
dilaksanakan
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LAN.JUT PEMERIKSAAN AUDIT PENGUNA
ANGGARAN SKPD KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2010/2011
1.
Rincian Pendataan /
Administrasi Skripsi Mahasiswa Study Akhir
Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
2.
Rincian Distribusi
Pemberian Bantuan Skripsi Mahasiswa Study
Akhir Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
3.
Pemberian Bantuan
Skripsi Ganda pada Dikbudpora Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
4.
Rincian Anggaran dan
Realisasi Pembangunan Rumah untuk Tokoh Masayarakat Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
5.
Rincian Anggaran dan
Realisasi Pembangunan Kantor Koramil Tahap I Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
6.
Anggaran dan Realisasi
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
7.
Anggaran dan Realisasi
Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban
yang Sah danLengkap
8.
Rincian Pembayaran
kepada CV JAR Tahun 2010 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
9.
Rincian Realisasi SP2D
pada Dikbudpora selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
10.
Dana yang Dikelola
Bendahara Pengeluaran Dikbudpora Selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
11.
Dana yang Belum Dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran Dikbudpora Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban
yang Sah danLengkap
12.
Rincian Realisasi SP2D
pada Sekwan selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
13.
Dana yang Dikelola Bendahara
Pengeluaran Sekwan Selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang
Sah danLengkap
14.
RincianRealisasi SP2D
pada DPU selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
15.
Dana yang Dikelolah Bendahara
Pengeluaran DPU Selama TA 2011 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
16.
Dana yang Belum Dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran DP Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
17.
Realisasi Belanja pada
BPMPKPK yang Belum Dipertanggungjawabkan Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
18.
Rincian Dana yang
Dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
19.
Rincian Pengeluaran untuk
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang
Sah danLengkap
20.
Rincian Belanja Kegiatan
Pelantikan dan Wakil Bupati yang Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang
Sah danLengkap
21.
Rincian Belanja Pendidikan
dan Pelatihan Formal di Sekwan DPRD TA 201 Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap 1
22.
Anggaran dan Realisasi
Program Pelayanan Kefarmasian Dinkesos Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban
yang Sah danLengkap
23.
Anggaran dan Realisasi
Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
24.
Realisasi Pembayaran Kegiatan
Pembangunan bagi Rumah Tokoh Masyarakat Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban
yang Sah danLengkap
25.
Anggaran dan Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Pemkab Lanny Jaya TA 2011 Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
26.
Anggaran dan Realisasi
Belanja Pegawai pada DPRD Lanny Jaya TA 2011 Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
27.
Realisasi Belanja Penunjang
Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
28.
Perhitungan KKD
Kabupaten Lanny Jaya TA 2 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah
danLengkap
29.
Anggaran dan Realisasi
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Kelilin Tidak Didukung Bukti
Pertanggungjawaban yang Sah danLengkap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar